周口市审计局审计结果公告

2021年第016号

 

周口市汉阳路大闸桥加宽工程竣工决算

审计结果

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，周口市审计局自2021年7月10日至2021年8月31日，对周口市汉阳路大闸桥加宽工程（以下简称大闸桥加宽工程）竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、工程基本情况

大闸桥加宽工程南起滨河路，跨沙颍河，向北与颍河西路相交之后与现状道路接顺，该工程全长620米，红线宽度为50米，规划为城市主干路，设计速度40km/h，全线共设置2处平曲线，3处竖曲线，包含大闸桥、交通桥两侧加宽。

二、审计评价意见

审计结果表明，项目建设单位市水利局会计处理基本符合《建设单位会计制度》和有关财务制度，工程履行了基本建设管理程序，进行了公开招标，实行了监理制和质量监督制，但通过审计发现大闸桥加宽工程建设中存在合同执行不规范方面等问题。

三、审计发现的主要问题

（一）合同执行不规范方面的问题

审计发现，该项目存在监理单位未按合同约定派驻监理人员，超合同工期施工，线路迁改项目存在先施工后签订施工合同行为。

（二）施工过程中管理不规范方面的问题

审计发现，该项目施工图未经审查合格即开工建设。

（三）资料管理不规范的问题

审计发现，竣工验收资料管理不规范和施工单位记录施工日志与监理日记有不一致现象的问题。

 四、审计处理情况

   对上述问题，周口市审计局已依法出具了审计报告。对合同执行不规范方面的问题，要求市水利局健全合同履行管理制度，严格规范合同履行；对施工图未经审查合格即开工建设的问题，要求市水利局严格执行项目建设管理程序；对资料管理不规范的问题，要求市水利局加强施工过程管理及内业资料审核，完善相关资料。

五、审计发现问题的整改情况

目前，市水利局正按照审计处理意见和建议采取积极措施，组织整改，具体整改结果由市水利局适时向社会公告。