周口市审计局审计结果公告

2022年第015号

 

周口市中原路跨沙颍河桥梁及道路打通工程竣工决算审计结果

 

根据《中华人民共和国审计法》的规定，自2022年3月9日至7月15日，对周口市中原路跨沙颍河桥梁及道路打通工程（以下简称中原路跨沙颍河桥工程）竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、工程基本情况

中原路跨沙颍河桥工程，位于周口市川汇区、示范区、开发区境内，起点位于交通大道，向北跨越沙颍河，与城东一路、安居路、育新街、规划路、七一路、滨河路、颍河路相交，终点至庆丰街，全长2.686km。其中，跨沙颍河桥梁全长878m，跨滨河路小桥全长25m。工程内容包括：道路工程、桥涵工程、管廊工程、照明工程、给排水工程、道路景观绿化工程及交通工程。截至2022年3月底，该工程竣工决算为590726623.76元。其中建安费用563333244.04元；待摊费用26168379.72元；尾工费用1225000元。

二、审计评价意见

审计结果表明，项目实施单位周口市住房和城乡建设局（以下简称市住建局）和建设单位周口市城乡建设工程管理有限公司（以下简称城建公司）会计的处理基本符合《建设单位会计制度》和有关财务制度，工程履行了基本建设管理程序，进行了公开招标，实行了监理制和质量监督制，但通过审计发现该工程存在未办理国有土地使用证等问题。

三、审计发现的主要问题

（一）办理相关建设许可方面的问题

经审计，该项目未办理国有土地使用证、施工图设计审查滞后。

（二）监理工作不规范的问题

审计发现，该项目监理资料管理不规范，总监理工程师有未严格遵守《建设工程监理规范》和合同相关约定的行为。

（三）合同执行方面的问题

审计发现，项目存在超合同工期施工的行为。

（四）账务管理不规范的问题

审计发现，该项目未做到专款专用。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，周口市审计局已依法出具了审计报告。对未办理相关建设许可的问题，要求市住建局应查明土地手续办理滞后原因，积极协调，尽早完善工程前期资料，督促项目实施单位在今后的项目管理中严格执行施工图设计审查制度；对监理工作不规范的问题，要求市住建局查明原因，对监理公司不遵守《建设工程监理规范》和合同相关约定的行为做出处理。完善项目资料，在今后的项目中规范监理工作；对合同执行方面的问题，要求市住建局应查明原因，今后的工作中加强施工管理，规范合同管理，严格按约定工期完成建设任务；对账务管理不规范的问题，要求市住建局责令市城建公司及时归还该项目资金，在今后的工作中严格执行基建财务规则的要求，保障建设项目的建设进度，规范项目资金使用，做到项目资金专款专用。针对审计发现的问题，周口市审计局提出了市住建局应按照相关规定，积极协调办理,尽早完善工程相关手续,加强现场监理管理，加强财会管理等审计建议。

五、审计发现问题的整改情况

目前，市住建局正按照审计处理意见和建议采取积极措施，组织整改，具体整改结果由市住建局适时向社会公告。